一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 临湘市金财帐表店
三、 *采购项目编号： ************070
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年5月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ACT56102 修正液/修正带/修正贴修正贴 | 1 | 6.0 | 晨光/M&GACT56102 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AWG97039 胶水弯头胶水 | 1 | 4.0 | 晨光/M&GAWG97039 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7321 胶棒 | 1 | 6.0 | 得力/deli7321 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 金荷A4/A3打印纸 | 1 | 280.0 | 得力/deliS694 | 验收通过 | |
| 5 | A4《领款凭单》(尺码就是A4纸一样大)100页/本 | 1 | 20.0 | 得力/deliPZZ--565666 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 钟丽玉
