一、 *采购人名称： ******电视台）
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************286
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******电视台）
六、 *验收日期： 2024年5月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 都匀毛尖 1斤 | 20 | 1500.0 | 验收通过 | ||
| 2 | 苏泊尔 SW-17J418 电热水壶 | 4 | 792.0 | 苏泊尔/SUPORSW-17J418 | 验收通过 | |
| 3 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 20 | 796.0 | 怡宝/C'estbon饮用纯净水555ml*24支 | 验收通过 | |
| 4 | 纸杯 | 10 | 150.0 | 无品牌纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛BULL6N-604电源 插座 | 3 | 198.0 | 公牛/BULL公牛BULL6N-604 | 验收通过 | |
| 6 | A4 70克/8包 打印/复印纸 金荷 A4 70克复印纸8包装 | 30 | 7200.0 | 金荷A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何海琼
