一、 *采购人名称： 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台
二、 *履约供应商名称： 临湘市金财帐表店
三、 *采购项目编号： ************314
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ACT56102 修正液/修正带/修正贴修正贴 | 3 | 18.0 | 晨光/M&GACT56102 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 得力胶棒 | 12 | 60.0 | 得力/deliDrpvXb5J7 | 验收通过 | |
| 3 | 湘山秀水 （0.5、0.8等mm） 子弹头中性笔芯水笔芯碳素替芯 黑色 | 100 | 80.0 | 湘山秀水BX-****** | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm | 2 | 100.0 | 西玛/CIMA17229 19203 17228 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm | 2 | 100.0 | 西玛/CIMA17229 19203 17228 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0.5mm签字笔中性笔 黑色红色蓝色6600ES | 5 | 60.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0.5mm签字笔中性笔 黑色红色蓝色6600ES | 12 | 12.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 唐姣华
